| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SCADAL INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA ME |
| Número do empenho: | 14039 | Data de lançamento: | 17/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 59 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CFE CARTA CONVITE 59/2013 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2013 | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CFE CARTA CONVITE 59/2013 | 1.800,00 | ||
| 20/12/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 1.300,00 | ||
| 20/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14039/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 SCADAL INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA ME - 82896 CFE NF 001.920 | 1.300,00 | ||
| 27/12/2013 | ESTORNO POR NÃO ENTREGA DE MERCADORIA. | -500,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
