| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ROANI & LIMA LTDA |
| Número do empenho: | 14114 | Data de lançamento: | 18/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | REALIZAÇÃO ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES CFE NOTA FISCAL 765 ORDEM ANEXO | 174,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES CFE NOTA FISCAL 765 ORDEM ANEXO | 174,00 | ||
| 18/10/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES CFE NOTA FISCAL 765 ORDEM ANEXO | 174,00 | ||
| 25/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14114/2013 ROANI & LIMA LTDA - 2427 | 174,00 | ||
| TOTAL | 174,00 | 174,00 | 174,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
