| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SERVIPLAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 14123 | Data de lançamento: | 18/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGIL. SANITÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE COURO PARA AGENTES DE COMBATE Á DENGUE CFE NOTA FISCAL 854 ORDEM ANEXO | 222,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2013 | AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE COURO PARA AGENTES DE COMBATE Á DENGUE CFE NOTA FISCAL 854 ORDEM ANEXO | 222,00 | ||
| 18/10/2013 | AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE COURO PARA AGENTES DE COMBATE Á DENGUE CFE NOTA FISCAL 854 ORDEM ANEXO | 222,00 | ||
| 24/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14123/2013 SERVIPLAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 42739 | 222,00 | ||
| TOTAL | 222,00 | 222,00 | 222,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
