| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ROSANA SALTON |
| Número do empenho: | 14161 | Data de lançamento: | 21/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE DIAS 14 Á 18 OUTUBRO/2013 EM CURSO DE SISTEMA SEFISC MULTIPLICADORES REGIONAIS NO CENTRO DE TREINAMENTO DA ESAF (SIMPLES NACIONAL)CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 155,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2013 | DESPESAS DE TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE DIAS 14 Á 18 OUTUBRO/2013 EM CURSO DE SISTEMA SEFISC MULTIPLICADORES REGIONAIS NO CENTRO DE TREINAMENTO DA ESAF (SIMPLES NACIONAL)CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 155,82 | ||
| 21/10/2013 | DESPESAS DE TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE DIAS 14 Á 18 OUTUBRO/2013 EM CURSO DE SISTEMA SEFISC MULTIPLICADORES REGIONAIS NO CENTRO DE TREINAMENTO DA ESAF (SIMPLES NACIONAL)CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 155,82 | ||
| 21/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14161/2013 ROSANA SALTON - 4382 | 155,82 | ||
| TOTAL | 155,82 | 155,82 | 155,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
