| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 14287 | Data de lançamento: | 22/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CONVÊNIO PRADEM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERM. OUTROS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PRADEM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2013 | 431,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2013 | 431,22 | ||
| 22/10/2013 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA 10/2013 | 431,22 | ||
| TOTAL | 431,22 | 431,22 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 431,22 | |||
