| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM |
| Número do empenho: | 14344 | Data de lançamento: | 22/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - LICENC. AMBIENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.01.00.00 - CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO 2013 | 478,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO 2013 | 478,89 | ||
| 22/10/2013 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA 10/2013 | 478,89 | ||
| 31/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14344/2013 FUNDO FASSM - 1325 | 478,89 | ||
| TOTAL | 478,89 | 478,89 | 478,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
