| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES DAL CANTON LTDA |
| Número do empenho: | 14384 | Data de lançamento: | 22/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTES TERCEIROS-SAUDE- | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PASSO FUNDO DIA 18.10.2013 PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS CFE NOTA FISCAL 00195 EM ANEXO | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2013 | TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PASSO FUNDO DIA 18.10.2013 PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS CFE NOTA FISCAL 00195 EM ANEXO | 700,00 | ||
| 22/10/2013 | TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PASSO FUNDO DIA 18.10.2013 PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS CFE NOTA FISCAL 00195 EM ANEXO | 700,00 | ||
| 25/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14384/2013 TRANSPORTES DAL CANTON LTDA - 4724 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
