| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LUARA KRASNIEVICZ 02046787064 |
| Número do empenho: | 14394 | Data de lançamento: | 22/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 REVISTAS FRED MAGAZINE REGIONAL COM PUBLICIDADE DO PARQUE DAS INDUSTRIAS CFE NF 91 | 1.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2013 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 REVISTAS FRED MAGAZINE REGIONAL COM PUBLICIDADE DO PARQUE DAS INDUSTRIAS CFE NF 91 | 1.450,00 | ||
| 22/10/2013 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO | 1.450,00 | ||
| 24/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14394/2013 LUARA KRASNIEVICZ 02046787064 - 90510 | 1.450,00 | ||
| TOTAL | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
