| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA NICHELE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 14425 | Data de lançamento: | 23/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE PASSAGENS E,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE DIA 22.10.2013 EM CURSO SOBRE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS NA DPM CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 174,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2013 | DESPESAS DE PASSAGENS E,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE DIA 22.10.2013 EM CURSO SOBRE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS NA DPM CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 174,24 | ||
| 23/10/2013 | DESPESAS DE PASSAGENS E,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE DIA 22.10.2013 EM CURSO SOBRE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS NA DPM CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 174,24 | ||
| 23/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14425/2013 ELISANDRA NICHELE DOS SANTOS - 4081 | 174,24 | ||
| TOTAL | 174,24 | 174,24 | 174,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
