| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: E. L. FACCO |
| Número do empenho: | 14440 | Data de lançamento: | 23/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE 01 PASSAGEM AÉREA NO TRECHO DE CHAPECÓ-BRASÍLIA-IDA NO DIA 29.10.2013 E,BRASÍLIA-CHAPECÓ-VOLTA DIA 31.10.2013 EM NOME DE VANESSA BALEN FELIN CFE COMPROVANTE ANEXO | 1.990,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2013 | DESPESAS DE 01 PASSAGEM AÉREA NO TRECHO DE CHAPECÓ-BRASÍLIA-IDA NO DIA 29.10.2013 E,BRASÍLIA-CHAPECÓ-VOLTA DIA 31.10.2013 EM NOME DE VANESSA BALEN FELIN CFE COMPROVANTE ANEXO | 1.990,49 | ||
| 23/10/2013 | DESPESAS DE 01 PASSAGEM AÉREA NO TRECHO DE CHAPECÓ-BRASÍLIA-IDA NO DIA 29.10.2013 E,BRASÍLIA-CHAPECÓ-VOLTA DIA 31.10.2013 EM NOME DE VANESSA BALEN FELIN CFE COMPROVANTE ANEXO | 1.990,49 | ||
| 23/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14440/2013 E. L. FACCO - 88321 | 1.990,49 | ||
| TOTAL | 1.990,49 | 1.990,49 | 1.990,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
