| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
| Número do empenho: | 14513 | Data de lançamento: | 23/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVICOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESTÁGIARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA PAGAMENTO ESTÁGIARIOS DA SMEC REFERENTE AO MES 10/2013 | 33.213,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2013 | FOLHA PAGAMENTO ESTÁGIARIOS DA SMEC REFERENTE AO MES 10/2013 | 33.213,00 | ||
| 23/10/2013 | FOLHA PAGAMENTO ESTÁGIARIOS DA SMEC REFERENTE AO MES 10/2013 | 33.213,00 | ||
| 24/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14513/2013 CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - 372 | 33.213,00 | ||
| TOTAL | 33.213,00 | 33.213,00 | 33.213,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
