| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 14531 | Data de lançamento: | 24/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ/2013 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE NOTA FISCAL 031.435 EM ANEXO | 114,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE NOTA FISCAL 031.435 EM ANEXO | 114,45 | ||
| 24/10/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE NOTA FISCAL 031.435 EM ANEXO | 114,45 | ||
| 25/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14531/2013 MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA - 89398 | 114,45 | ||
| TOTAL | 114,45 | 114,45 | 114,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
