| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 14613 | Data de lançamento: | 25/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 59 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA AMBULATÓRIO DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL 59/2013 | 1.381,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2013 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA AMBULATÓRIO DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL 59/2013 | 1.381,14 | ||
| 14/11/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 700,74 | ||
| 14/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14613/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 S & R DISTRIBUIDORA LTDA - 91086 CFE PARTE NF 009.765. | 700,74 | ||
| 26/12/2013 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO | 680,40 | ||
| 26/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14613/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 S & R DISTRIBUIDORA LTDA - 91086 CFE NF 010.107 | 680,40 | ||
| TOTAL | 1.381,14 | 1.381,14 | 1.381,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
