| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 14616 | Data de lançamento: | 25/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | FEIRA DO LIVRO/2013 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO DA 31a FEIRA DO LIVRO CFE NOTA FISCAL 2679 DECRETO MUNICIPAL 101/2013 EM ANEXO | 960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO DA 31a FEIRA DO LIVRO CFE NOTA FISCAL 2679 DECRETO MUNICIPAL 101/2013 EM ANEXO | 960,00 | ||
| 25/10/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO DA 31a FEIRA DO LIVRO CFE NOTA FISCAL 2679 DECRETO MUNICIPAL 101/2013 EM ANEXO | 960,00 | ||
| 06/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14616/2013 GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME - 10016 | 960,00 | ||
| TOTAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
