| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: L. ANDRADE & I. FLACH LTDA |
| Número do empenho: | 14648 | Data de lançamento: | 25/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA PIM CFE NOTA FISCAL 003.649.224 ORDEM ANEXO | 63,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA PIM CFE NOTA FISCAL 003.649.224 ORDEM ANEXO | 63,00 | ||
| 25/10/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA PIM CFE NOTA FISCAL 003.649.224 ORDEM ANEXO | 63,00 | ||
| 14/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14648/2013 L. ANDRADE & I. FLACH LTDA - 83349 | 63,00 | ||
| TOTAL | 63,00 | 63,00 | 63,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
