| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JULIANA CAVALHEIRO - ME |
| Número do empenho: | 14712 | Data de lançamento: | 29/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE VARAL DESTINADOS PARA POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO CFE PARTE NOTA FISCAL 003.648.847 ORDEM ANEXO | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2013 | AQUISIÇÃO DE VARAL DESTINADOS PARA POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO CFE PARTE NOTA FISCAL 003.648.847 ORDEM ANEXO | 110,00 | ||
| 29/10/2013 | AQUISIÇÃO DE VARAL DESTINADOS PARA POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO CFE PARTE NOTA FISCAL 003.648.847 ORDEM ANEXO | 110,00 | ||
| 14/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14712/2013 JULIANA CAVALHEIRO - ME - 92329 | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
