| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE EDUCAÇÃO E CARIDADE - COLÉGIO NOSSA SENH |
| Número do empenho: | 14773 | Data de lançamento: | 30/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.10.00.00.00 - APARELHOS EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSOES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE DE UM PALCO DE MADEIRA E COM ASSOALHO EM TÁBUA DESTINADOS PARA SMEC CFE RECIBO 012274 EM ANEXO | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2013 | AQUISIÇÃO DE DE UM PALCO DE MADEIRA E COM ASSOALHO EM TÁBUA DESTINADOS PARA SMEC CFE RECIBO 012274 EM ANEXO | 3.000,00 | ||
| 30/10/2013 | LIQUIDAÇÃO EMPENHO 14773/2013 | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.000,00 | |||
