| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 14823 | Data de lançamento: | 30/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETO SOJA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA VACA MECÂNICA REFERENTE AO MES 10/2013 CFE TARIFA EM ANEXO | 196,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2013 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA VACA MECÂNICA REFERENTE AO MES 10/2013 CFE TARIFA EM ANEXO | 196,11 | ||
| 30/10/2013 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA VACA MECÂNICA REFERENTE AO MES 10/2013 CFE TARIFA EM ANEXO | 196,11 | ||
| 04/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14823/2013 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 196,11 | ||
| TOTAL | 196,11 | 196,11 | 196,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
