| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PEDRO JOSE BRONDANI ME |
| Número do empenho: | 14846 | Data de lançamento: | 30/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL CONST/REPARO/ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM CRECHES MUNICIPAIS CFE NOTAS 003.683.452-003.683.844-ORDENS EM ANEXO | 519,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM CRECHES MUNICIPAIS CFE NOTAS 003.683.452-003.683.844-ORDENS EM ANEXO | 519,35 | ||
| 30/10/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM CRECHES MUNICIPAIS CFE NOTAS 003.683.452-003.683.844-ORDENS EM ANEXO | 519,35 | ||
| 14/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14846/2013 PEDRO JOSE BRONDANI ME - 2335 | 519,35 | ||
| TOTAL | 519,35 | 519,35 | 519,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
