| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1486 | Data de lançamento: | 20/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FEVEREIRO 2013 | 24.352,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2013 | FOLHA FEVEREIRO 2013 | 24.352,94 | ||
| 20/02/2013 | LIQUIDAÇÃO P/PGTO FOLHA 02/2013 | 24.352,94 | ||
| 26/02/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001486/2013 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 24.352,94 | ||
| 27/03/2013 | FERIAS PAGA CFE EMP 508/2013 | -699,93 | ||
| 27/03/2013 | ESTORNO DAS FÉRIAS PAGO EM DUPLICIDADE, FERIAS PAGAS NO EMPENHO 508/2013 | -699,93 | ||
| 27/03/2013 | ESTORNO EMPENHO PAGO EM DUPLICIDADE FÉRIAS PAGA CONF EMP 508/2013 | -699,93 | ||
| TOTAL | 23.653,01 | 23.653,01 | 23.653,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
