| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SEDINEI PERETTO |
| Número do empenho: | 14929 | Data de lançamento: | 31/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIDORES CFE NOTAS 2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-E ORDEM EM ANEXO | 162,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2013 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIDORES CFE NOTAS 2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-E ORDEM EM ANEXO | 162,74 | ||
| 31/10/2013 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIDORES CFE NOTAS 2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-E ORDEM EM ANEXO | 162,74 | ||
| 14/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14929/2013 SEDINEI PERETTO - 3195 | 162,74 | ||
| TOTAL | 162,74 | 162,74 | 162,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
