| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EDUINO KRASNIEVICZ |
| Número do empenho: | 14976 | Data de lançamento: | 31/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO PARA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 003.689.656 ORDEM ANEXO | 120,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2013 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO PARA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 003.689.656 ORDEM ANEXO | 120,18 | ||
| 31/10/2013 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO PARA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 003.689.656 ORDEM ANEXO | 120,18 | ||
| 19/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14976/2013 EDUINO KRASNIEVICZ - 83505 | 120,18 | ||
| TOTAL | 120,18 | 120,18 | 120,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
