| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTADORA RESENDE LTDA - ME |
| Número do empenho: | 15023 | Data de lançamento: | 31/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE BRASILIA/DF REFERENTE COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS DOADOS PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CFE TERMO 201300022 E NF N.º 0619 | 7.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2013 | TRANSPORTE DE BRASILIA/DF REFERENTE COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS DOADOS PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CFE TERMO 201300022 E NF N.º 0619 | 7.200,00 | ||
| 07/11/2013 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO | 7.200,00 | ||
| 07/11/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0619 PAGTO. REF. EMPENHO 15023/2013 TRANSPORTADORA RESENDE LTDA - ME - 93274 | 7.200,00 | ||
| TOTAL | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
