| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: J. F. NAHER SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 15026 | Data de lançamento: | 31/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAR A SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 63 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE CARTA CONVITE 63/2013 | 237,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE CARTA CONVITE 63/2013 | 237,00 | ||
| 13/11/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 237,00 | ||
| 14/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15026/2013 J. F. NAHER SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA - ME - 42671 | 237,00 | ||
| TOTAL | 237,00 | 237,00 | 237,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
