| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO NORTE DO R |
| Número do empenho: | 15054 | Data de lançamento: | 31/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | FEIRA DO LIVRO/2013 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OFICINA DE FOTOGRÁFIA PARA 31a FEIRA DO LIVRO CFE RECIBO 047 DECRETO MUNICIPAL 101/2013 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2013 | OFICINA DE FOTOGRÁFIA PARA 31a FEIRA DO LIVRO CFE RECIBO 047 DECRETO MUNICIPAL 101/2013 | 500,00 | ||
| 31/10/2013 | OFICINA DE FOTOGRÁFIA PARA 31a FEIRA DO LIVRO CFE RECIBO 047 DECRETO MUNICIPAL 101/2013 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 500,00 | |||
