| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
| Número do empenho: | 15057 | Data de lançamento: | 31/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PUBLICAÇÃO DA CAMPANHA PROREFIS NA EDIÇÃO DO JORNAL RS NORTE CFE NOTA FISCAL 138 COMPROVANTE EM ANEXO | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2013 | PUBLICAÇÃO DA CAMPANHA PROREFIS NA EDIÇÃO DO JORNAL RS NORTE CFE NOTA FISCAL 138 COMPROVANTE EM ANEXO | 350,00 | ||
| 31/10/2013 | PUBLICAÇÃO DA CAMPANHA PROREFIS NA EDIÇÃO DO JORNAL RS NORTE CFE NOTA FISCAL 138 COMPROVANTE EM ANEXO | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 350,00 | |||
