| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JAIR ANTONIO ORLANDO 49416219053 |
| Número do empenho: | 15181 | Data de lançamento: | 05/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE TORNEIRAS,LAVATÓRIO,DESENTUPIMENTO DE PIAS COM COLOCAÇÃO DE SIFÃO E,TROCA DE MECANISNMO DE CAIXA DESCARGA NOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA E,APARECIDA CFE NOTA FISCAL 003 ORDEM ANEXO | 99,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE TORNEIRAS,LAVATÓRIO,DESENTUPIMENTO DE PIAS COM COLOCAÇÃO DE SIFÃO E,TROCA DE MECANISNMO DE CAIXA DESCARGA NOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA E,APARECIDA CFE NOTA FISCAL 003 ORDEM ANEXO | 99,00 | ||
| 05/11/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE TORNEIRAS,LAVATÓRIO,DESENTUPIMENTO DE PIAS COM COLOCAÇÃO DE SIFÃO E,TROCA DE MECANISNMO DE CAIXA DESCARGA NOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA E,APARECIDA CFE NOTA FISCAL 003 ORDEM ANEXO | 99,00 | ||
| 14/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15181/2013 JAIR ANTONIO ORLANDO 49416219053 - 93247 | 99,00 | ||
| TOTAL | 99,00 | 99,00 | 99,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
