| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 15219 | Data de lançamento: | 06/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE TELEFONES S/FIO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO CFE NOTA FISCAL 17795 ORDEM ANEXO | 399,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2013 | AQUISIÇÃO DE TELEFONES S/FIO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO CFE NOTA FISCAL 17795 ORDEM ANEXO | 399,60 | ||
| 06/11/2013 | AQUISIÇÃO DE 04 TELEFONES S/FIO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO CFE NOTA FISCAL 17795 ORDEM ANEXO | 399,60 | ||
| 12/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15219/2013 LOJAS BECKER LTDA - 4226 | 399,60 | ||
| TOTAL | 399,60 | 399,60 | 399,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
