| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ANDRADE E FLACH TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 15234 | Data de lançamento: | 06/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE SERVIDORES Á PORTO ALEGRE DIA 04.11.2013 CFE NOTA FISCAL 238 ORDEM EM ANEXO | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2013 | TRANSPORTE DE SERVIDORES Á PORTO ALEGRE DIA 04.11.2013 CFE NOTA FISCAL 238 ORDEM EM ANEXO | 1.100,00 | ||
| 06/11/2013 | TRANSPORTE DE SERVIDORES Á PORTO ALEGRE DIA 04.11.2013 CFE NOTA FISCAL 238 ORDEM EM ANEXO | 1.100,00 | ||
| 14/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15234/2013 ANDRADE E FLACH TRANSPORTES LTDA - 83784 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
