| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ODAIR STRAUSS |
| Número do empenho: | 15249 | Data de lançamento: | 06/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HABITACAO F.B.RENDA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO CFE NOTA FISCAL 952 ORDEM ANEXO | 478,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO CFE NOTA FISCAL 952 ORDEM ANEXO | 478,00 | ||
| 06/11/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO CFE NOTA FISCAL 952 ORDEM ANEXO | 478,00 | ||
| 11/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15249/2013 ODAIR STRAUSS - 42791 | 478,00 | ||
| TOTAL | 478,00 | 478,00 | 478,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
