| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SADI A. GETELINA & IRMAO LTDA |
| Número do empenho: | 15301 | Data de lançamento: | 07/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE ÓCULOS,LENTES E,ARMAÇÕES PARA PACIENTES CFE NOTA FISCAL 629 EM ANEXO | 890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2013 | AQUISIÇÃO DE ÓCULOS,LENTES E,ARMAÇÕES PARA PACIENTES CFE NOTA FISCAL 629 EM ANEXO | 890,00 | ||
| 07/11/2013 | AQUISIÇÃO DE ÓCULOS,LENTES E,ARMAÇÕES PARA PACIENTES CFE NOTA FISCAL 629 EM ANEXO | 890,00 | ||
| TOTAL | 890,00 | 890,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 890,00 | |||
