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Exercício: 2013
Nome do Credor: ANTONIO MORAES 24976253953	Exportar os Dados

Número do empenho:	15378	Data de lançamento:	08/11/2013
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	68 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CFONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE REFORMA DE 907,00mts DE CANTEIROS NA AVENIDA SÃO PAULO NESTE MUNICÍPIO CFE CARTA CONVITE 68/203		3.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2013	CFONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE REFORMA DE 907,00mts DE CANTEIROS NA AVENIDA SÃO PAULO NESTE MUNICÍPIO CFE CARTA CONVITE 68/203	3.800,00
08/11/2013	LIQUIDADO PARA PAGAMENTO.		1.500,00
08/11/2013	PAGAMENTO NESTA DATA 020 PAGTO. REF. EMPENHO 15378/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 ANTONIO MORAES 24976253953 - 90270			1.500,00
14/11/2013	LIQUIDADO PARA PAGAMENTO		808,50
14/11/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15378/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 ANTONIO MORAES 24976253953 - 90270 CFE NF 021			808,50
28/11/2013	LIQUIDADO PARA PAGAMENTO		745,80
28/11/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF.PARTE EMPENHO 15378/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 ANTONIO MORAES 24976253953 - 90270			745,80
04/12/2013	LIQUIDADO PARA PAGAMENTO.		745,70
05/12/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF.PARTE EMPENHO 15378/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 ANTONIO MORAES 24976253953 - 90270			745,70
TOTAL		3.800,00	3.800,00	3.800,00
SALDO A PAGAR				0,00