| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AGROVAL MARMORES E GRANITOS LTDA |
| Número do empenho: | 15465 | Data de lançamento: | 08/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 67 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DD 907,00mts DE CANTEIROS NA AVENIDA SÃO PAULO NESTE MUNICÍPIO CFE CARTA CONVITE 67/2013 | 8.479,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DD 907,00mts DE CANTEIROS NA AVENIDA SÃO PAULO NESTE MUNICÍPIO CFE CARTA CONVITE 67/2013 | 8.479,29 | ||
| 12/11/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 3.746,80 | ||
| 12/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF.PARTE EMPENHO 15465/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 AGROVAL MARMORES E GRANITOS LTDA - 52780 | 3.746,80 | ||
| 29/11/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 4.639,49 | ||
| 29/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15465/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 AGROVAL MARMORES E GRANITOS LTDA - 52780 CFE NF 182 | 4.639,49 | ||
| 12/12/2013 | N F.179 ERRO VALOR NO CONCRETO ARMADO DIFERENÇA DE R$ 60,00 POR M3 ,SERA ACERTADO NO TERMO ADITIVO CARTA CONVITE 067 | -420,00 | ||
| 12/12/2013 | ESTORNO LIQUIDAÇAO EMP.15465/2013 | -420,00 | ||
| 12/12/2013 | A MAIOR | -513,00 | ||
| TOTAL | 7.966,29 | 7.966,29 | 7.966,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
