| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 15504 | Data de lançamento: | 11/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 69 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE CARTA CONVITE 69/2013 | 99,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE CARTA CONVITE 69/2013 | 99,50 | ||
| 17/12/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 99,50 | ||
| 17/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15504/2013 IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME - 4080 | 99,50 | ||
| TOTAL | 99,50 | 99,50 | 99,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
