| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DARIO JOSE COLOMBO - ME |
| Número do empenho: | 15511 | Data de lançamento: | 11/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTAS 003.764.225-003.764.395-003.763.476-003.763.535-003.763.569-003.763.619-003.763.681-003.763.710-003.763.805-ORDENS EM ANEXO | 1.234,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2013 | AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTAS 003.764.225-003.764.395-003.763.476-003.763.535-003.763.569-003.763.619-003.763.681-003.763.710-003.763.805-ORDENS EM ANEXO | 1.234,80 | ||
| 11/11/2013 | AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTAS 003.764.225-003.764.395-003.763.476-003.763.535-003.763.569-003.763.619-003.763.681-003.763.710-003.763.805-ORDENS EM ANEXO | 1.234,80 | ||
| 14/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15511/2013 DARIO JOSE COLOMBO - ME - 87719 | 1.234,80 | ||
| TOTAL | 1.234,80 | 1.234,80 | 1.234,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
