| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DARIO JOSE COLOMBO - ME |
| Número do empenho: | 15516 | Data de lançamento: | 11/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS CFE NOTA FISCAL 003.764.138 ORDEM ANEXO | 247,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS CFE NOTA FISCAL 003.764.138 ORDEM ANEXO | 247,60 | ||
| 11/11/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS CFE NOTA FISCAL 003.764.138 ORDEM ANEXO | 247,60 | ||
| 14/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15516/2013 DARIO JOSE COLOMBO - ME - 87719 | 247,60 | ||
| TOTAL | 247,60 | 247,60 | 247,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
