| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: HELIO LINO LONDERO - ME |
| Número do empenho: | 15530 | Data de lançamento: | 11/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA SMEC CFE NOTAS 003.760.267-003.760.275 ORDENS EM ANEXO | 728,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2013 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA SMEC CFE NOTAS 003.760.267-003.760.275 ORDENS EM ANEXO | 728,70 | ||
| 11/11/2013 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA SMEC CFE NOTAS 003.760.267-003.760.275 ORDENS EM ANEXO | 728,70 | ||
| TOTAL | 728,70 | 728,70 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 728,70 | |||
