| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA |
| Número do empenho: | 15562 | Data de lançamento: | 11/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 65 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE CARTA CONVITE 65/2013 | 140,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2013 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE CARTA CONVITE 65/2013 | 140,28 | ||
| 28/11/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 140,28 | ||
| 28/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15562/2013 MECANICA CARGNIN LTDA - 2790 | 140,28 | ||
| TOTAL | 140,28 | 140,28 | 140,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
