| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: NATUUR SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA |
| Número do empenho: | 15590 | Data de lançamento: | 12/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | CONTRAP. AQUIS. DE CONJUNTO DE BRITAGEM MÓVEL - CONV. SEMA 78/2010 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.82.00.00.00 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 55 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 216/2013,DATADO EM 03.10.2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PLANIALTIMETRIA,LAUDO GEOLÓGICO E PROJETO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL P/ATIVIDADE DE DEPÓSITO/SEGREGAÇÃO/PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E REJEITO DE PEDRAS | 14.912,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2013 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 216/2013,DATADO EM 03.10.2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PLANIALTIMETRIA,LAUDO GEOLÓGICO E PROJETO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL P/ATIVIDADE DE DEPÓSITO/SEGREGAÇÃO/PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E REJEITO DE PEDRAS | 14.912,00 | ||
| 17/12/2013 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO | 11.184,00 | ||
| 17/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15590/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 NATUUR SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - 93047 CFE NF 051 PAG BANRISUL | 11.184,00 | ||
| 19/09/2014 | JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - NF. 089. | 3.728,00 | ||
| 24/09/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15590/2013 - REF. SETEMBRO/2014 NATUUR SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - 93047 | 3.728,00 | ||
| TOTAL | 14.912,00 | 14.912,00 | 14.912,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
