| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 15649 | Data de lançamento: | 13/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VIATURA DA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NORAS 005.581-005.582-ORDENS EM ANEXO | 528,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2013 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VIATURA DA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NORAS 005.581-005.582-ORDENS EM ANEXO | 528,89 | ||
| 13/11/2013 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VIATURA DA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NORAS 005.581-005.582-ORDENS EM ANEXO | 528,89 | ||
| 18/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15649/2013 PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 | 528,89 | ||
| TOTAL | 528,89 | 528,89 | 528,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
