| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AGENCIA A ADESIVOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 15653 | Data de lançamento: | 13/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE CFE NOTA FISCAL 416 ORDEM ANEXO | 594,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE CFE NOTA FISCAL 416 ORDEM ANEXO | 594,00 | ||
| 13/11/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE CFE NOTA FISCAL 416 ORDEM ANEXO | 594,00 | ||
| 29/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15653/2013 AGENCIA A ADESIVOS LTDA - ME - 84108 | 594,00 | ||
| TOTAL | 594,00 | 594,00 | 594,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
