| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DANIEL COSTA DE SOUZA |
| Número do empenho: | 15683 | Data de lançamento: | 14/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAMU Avançado Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 18 Á 20 NOVEMBRO/2013 PARTICIPAR DO CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA DO NEU-NÚCLEO DE EDUCAÇÃO EM URGÊNCIA. | 722,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2013 | 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 18 Á 20 NOVEMBRO/2013 PARTICIPAR DO CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA DO NEU-NÚCLEO DE EDUCAÇÃO EM URGÊNCIA. | 722,00 | ||
| 14/11/2013 | 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 18 Á 20 NOVEMBRO/2013 PARTICIPAR DO CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA DO NEU-NÚCLEO DE EDUCAÇÃO EM URGÊNCIA. | 722,00 | ||
| 14/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15683/2013 DANIEL COSTA DE SOUZA - 87277 | 722,00 | ||
| TOTAL | 722,00 | 722,00 | 722,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
