| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
| Número do empenho: | 15693 | Data de lançamento: | 14/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE INFRAÇÃO DE VEÍCULO DESTA PREFEITURA OCORRIDO EM 29.05.2013 | 1.374,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2013 | DESPESAS DE INFRAÇÃO DE VEÍCULO DESTA PREFEITURA OCORRIDO EM 29.05.2013 | 1.374,20 | ||
| 14/11/2013 | DESPESAS DE INFRAÇÃO DE VEÍCULO DESTA PREFEITURA OCORRIDO EM 29.05.2013 | 1.374,20 | ||
| 18/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15693/2013 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - 2900 | 1.374,20 | ||
| TOTAL | 1.374,20 | 1.374,20 | 1.374,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
