| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CLEIDE CECILIA DA SILVA |
| Número do empenho: | 1570 | Data de lançamento: | 20/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 75 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SMEC CFE NOTA FISCAL 836 PREGÃO PRESENCIAL 37/2012 | 211,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2013 | AQUISIÇÃO DE 75 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SMEC CFE NOTA FISCAL 836 PREGÃO PRESENCIAL 37/2012 | 211,50 | ||
| 20/02/2013 | AQUISIÇÃO DE 75 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SMEC CFE NOTA FISCAL 836 PREGÃO PRESENCIAL 37/2012 | 211,50 | ||
| 25/02/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1570/2013 CLEIDE CECILIA DA SILVA - 3187 | 211,50 | ||
| TOTAL | 211,50 | 211,50 | 211,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
