| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JAIME FRANCISCHETTE |
| Número do empenho: | 15711 | Data de lançamento: | 14/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES E,REVISÕES DE REDE ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO CFE NOTA FISCAL 192 ORDEM ANEXO | 1.480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES E,REVISÕES DE REDE ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO CFE NOTA FISCAL 192 ORDEM ANEXO | 1.480,00 | ||
| 14/11/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES E,REVISÕES DE REDE ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO CFE NOTA FISCAL 192 ORDEM ANEXO | 1.480,00 | ||
| 19/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15711/2013 JAIME FRANCISCHETTE - 42679 | 1.480,00 | ||
| TOTAL | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
