| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: S. SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 15726 | Data de lançamento: | 14/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA GABINETE DO PREFEITO CFE NOTAS 805-810-ORDENS EM ANEXO | 84,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2013 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA GABINETE DO PREFEITO CFE NOTAS 805-810-ORDENS EM ANEXO | 84,28 | ||
| 14/11/2013 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA SMEC CFE NOTAS 804-808-ORDENS EM ANEXO | 84,28 | ||
| 29/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15726/2013 S. SILVA & FILHOS LTDA - 342 | 84,28 | ||
| TOTAL | 84,28 | 84,28 | 84,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
