| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: F VACHILESKI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 15789 | Data de lançamento: | 19/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | RECAPAGENS/RECAUCHUT.VULCANIZ. | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 23/2013 DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DE VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DATADO EM 06 NOVEMBRO/2013 EM ANEXO | 930,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2013 | TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 23/2013 DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DE VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DATADO EM 06 NOVEMBRO/2013 EM ANEXO | 930,00 | ||
| 13/12/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 930,00 | ||
| 13/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15789/2013 F VACHILESKI & CIA LTDA - 91957 | 930,00 | ||
| TOTAL | 930,00 | 930,00 | 930,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
