| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LOINI MARIA BONACINA |
| Número do empenho: | 15802 | Data de lançamento: | 19/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 003.800.682 ORDEM ANEXO | 42,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 003.800.682 ORDEM ANEXO | 42,00 | ||
| 19/11/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 003.800.682 ORDEM ANEXO | 42,00 | ||
| 29/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15802/2013 LOINI MARIA BONACINA - 1029 | 42,00 | ||
| TOTAL | 42,00 | 42,00 | 42,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
