| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MADEIREIRA BARRIL LTDA - ME |
| Número do empenho: | 15820 | Data de lançamento: | 19/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HABITACAO F.B.RENDA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 72 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS PARA REFORMA DE RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO CFE CARTA CONVITE 72/2013 | 2.468,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS PARA REFORMA DE RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO CFE CARTA CONVITE 72/2013 | 2.468,10 | ||
| 30/12/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 2.468,10 | ||
| 30/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15820/2013 MADEIREIRA BARRIL LTDA - ME - 1863 | 2.468,10 | ||
| TOTAL | 2.468,10 | 2.468,10 | 2.468,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
