| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EMBRATEL E.B.TELECOMUNICACOES |
| Número do empenho: | 15855 | Data de lançamento: | 20/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS 021 PRESTADOS PARA TELEFONE 3744-4476 CFE COMPROVANTE ANEXO | 27,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2013 | SERVIÇOS 021 PRESTADOS PARA TELEFONE 3744-4476 CFE COMPROVANTE ANEXO | 27,26 | ||
| 20/11/2013 | SERVIÇOS 021 PRESTADOS PARA TELEFONE 3744-4476 CFE COMPROVANTE ANEXO | 27,26 | ||
| 22/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15855/2013 EMBRATEL E.B.TELECOMUNICACOES - 2057 | 27,26 | ||
| TOTAL | 27,26 | 27,26 | 27,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
